第一章 内部控制管理综合知识

 第一节 内部控制基础知识

 第二节 内部控制基本规范

第二章 组织架构方面内控管理

 第一节 组织架构管理综述

 第二节 组织架构管理细述

第三章 人力资源方面内控管理

 第一节 人力资源管理综述

 第二节 人力资源管理过程

第四章 发展战略方面内控管理

 第一节 发展战略综合文案

 第二节 发展战略过程管理

第五章 社会责任方面内控管理

 第一节 社会责任管理综述

 第二节 社会责任管理细述

第六章 企业文化方面内控管理

 第一节 企业文化管理综述

 第二节 企业文化控制专题

第七章 资金活动方面内控管理

 第一节 资金活动

 第二节 筹资

 第三节 投资

第八章 担保业务方面内控管理

 第一节 担保业务管理综述

 第二节 担保业务过程管理

第九章 采购业务方面内控管理

 第一节 采购业务综合管理

 第二节 采购业务流程管理

第十章 生产业务方面内控管理

 第一节 生产环节内控综述

 第二节 生产环节内控细述

第十一章 研究与开发方面内控管理

 第一节 研究与开发综合文案

 第二节 研究与开发过程管理

第十二章 销售业务方面内控管理

 第一节 销售管理综合文案

 第二节 销售管理流程控制

第十三章 工程项目方面内控管理

 第一节 工程项目管理综合知识

 第二节 工程项目管理流程控制

第十四章 业务外包方面内控管理

 第一节 业务外包综合文案

 第二节 业务外包过程管理

第十五章 成本费用方面内控管理

 第一节 成本费用控制综述

 第二节 成本费用控制细述

第十六章 合同方面内控管理

 第一节 合同管理综述

 第二节 合同管理流程

第十七章 全面预算方面内控管理

 第一节 全面预算管理综述

 第二节 全面预算管理流程

 第三节 全面预算管理综合文案

第十八章 内部信息传递方面内控管理

 第一节 内部信息传递综述

 第二节 内部信息传递过程管理

第十九章 信息系统方面内控管理

 第一节 信息系统控制综述

 第二节 信息系统具体控制

为了帮助全国广大企业搞好内部控制，建立健全各项内部控制制度、再造内部控制流程，实现全员、全过程的内部控制，由全国著名财税专家贺志东和王节担任主编，智董集团旗下中华第一财税网（又名“智董网”，www.tax.org.cn）组织编写了《最新内部控制管理操作实务全案》一书。全书共19章，内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本，以及其他内部控制文书范本。

本书为读者精心传授内部控制的知识和技巧，提供极齐全、极具实用性的内部控制方面岗位职责、制度、表格、单据、流程等范本，为企业实现内部控制科学化、精细化、规范化管理提供强大的“武器”和“工具”。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的内容。

本书适用对象包括企业负责人和其他经营管理人员、企业财会人员、内部审计人员、国家审计人员、注册会计师、银行贷款业务人员和风险管控人员，财政、企业管理、税务、银行业监管部门相关人员，以及会计师事务所等专业化的企业服务机构从业人士、会计理论和教育工作者等。

新政策下财会管理全案丛书精心为读者传授财会管理的知识和技巧，提供极具齐全、足够实用的财会管理方面的岗位职责、制度、表格、单据和流程等文案范本，为企业实现财会管理的科学化、精细化、规范化提供强大的“武器”和“工具”。读者在实际财会管理工作中若遇到问题，轻松一翻即可查阅到相应的内容。

贺志东、王节主编的这本《最新内部控制管理操作实务全案》就是该系列丛书之一，内容为内部控制的知识和技巧。